Головна сторінка

Код платника податку за єдрпоу



Скачати 81.29 Kb.
НазваКод платника податку за єдрпоу
Дата конвертації12.09.2017
Розмір81.29 Kb.
ТипДокументи


Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби



Код платника податку за ЄДРПОУ




Звітний (податковий) період 20__ року


































I квартал







Півріччя







Три квартали







Рік











































ІІ квартал1







ІІ-ІІІ квартали1







ІI-IV квартали1

Звітний період, за який виявлено помилку(и) 20__ року




I квартал







Півріччя







Три квартали







Рік













ІІ квартал1







ІІ-ІІІ квартали1







ІI-IV квартали1



Розрахунок податкових зобов’язань за період,

у якому виявлено помилку(и) 2


Таблиця 1. Врахування помилок у звітному (податковому) періоді,

наступному за періодом, у якому виявлено помилку


Показники


Код

рядка


Сума

1

2

3


Доходи, отримані постійним представництвом


01





Витрати, розрахунково (р. 01 х 0,7)


02





Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:


03





доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру


03.1





доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом


03.2




доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті


03.3





доходи від міжнародних перевезень


03.4





Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 01 - р. 03)


04




Витрати, понесені постійним представництвом у зв’язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:


05





витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру


05.1





витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом


05.2





витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об’єкті



05.3





витрати від міжнародних перевезень


05.4





Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (р. 02 - р. 05)


06





Об’єкт оподаткування (+, -) (р. 04 - р. 06 )


07





Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р. 07 х ___³ / 100)


08




Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р.08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)


09




Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р. 08 - р. 09)


10




Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

11 ПН




Продовження додатка ВП

1

2

3

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів,
у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень
(р. 11 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)



12




Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (р. 11 - р. 12)


13




Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок


Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов’язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється (р. 10 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки – р. 10 Розрахунку, який уточнюється) + (р. 13 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки – р. 13 Розрахунку, який уточнюється) (дані цього рядка переносяться до р. 14 Розрахунку)



01





Сума штрафу (р. 01 х 5%) (дані цього рядка переносяться до р. 15 Розрахунку)


02





Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (дані цього рядка переносяться до р. 16 Розрахунку)


03



Зменшення податкового зобов’язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів) (р. 10 Розрахунку, який уточнюється, – р. 10 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки) +
(р. 13 Розрахунку, який уточнюється, – р. 13 Розрахунку з урахуванням виправленої помилки) (дані цього рядка переносяться до р. 17 Розрахунку)



04





1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

² Цей додаток заповнюється та подається у разі виправлення помилок у складі звітного/звітного нового Розрахунку.

³ Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.


Керівник платника податку

_______________________________________

(підпис)

М.П.


_____________________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


_______________________________________

(підпис)


_________________________________

(ініціали, прізвище)