Головна сторінка

Звітна



Скачати 155.87 Kb.
НазваЗвітна
Сторінка2/3
Дата конвертації14.09.2017
Розмір155.87 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -) 09 ПЗ
Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають / не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) 10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х ___6 / 100) 11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів 12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку 13 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13) 14
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2 15








































1 2 3
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -)2 16
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період 17 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року)2 18
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18)2 19
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку 20 АВ
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період)2 21
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21)2 22
Авансовий внесок (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) / 12), що підлягатиме сплаті щомісячно 23








































Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)
ПОКАЗНИКИ Код
рядка
Сума
1 2 3
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 01
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 25 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 02
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 11 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 03
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється ((від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 27 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 04
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 05
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 х 5 %) (переноситься до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 06
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 31 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 07
















































































1 2 3
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 08

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 х ___7 - рядок 23 х ___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 34 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 09
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 09 х 5 %) (переноситься до рядка 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 10
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилок(ки) переноситься до рядка 36 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої)) 11
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 23 х ___7 - рядок 23 х ___7 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) (переноситься до рядка 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітної / звітної нової / консолідованої))) 12
1   2   3